目 录
第一部分 南阳医专概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南阳医专2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：南阳医专2018 年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南阳医专概况
一、 南阳医专主要职能
按照“西医为主体，中医为特色，中西合璧，优势互补，和谐发展”的办学原则，培养高等专科学历医学人才，促进卫生事业发展。
二、部门预算单位构成
南阳医专部门预算仅包括机关本级预算
第二部分
南阳医专2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南阳医专2018年收入总计20793.86万元，支出总计20793.86万元。
二、收入预算总体情况说明
南阳医专2018年财政收入预算20793.86万元，分别是：一般公共预算20633.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入160万元。
三、支出预算总体情况说明
南阳医专2018年财政支出预算20793.86万元，其中：基本支出12253.86万元，占58.93%；项目支出8540万元，占41.07%。
四、一般公共预算收支预算总体情况说明
南阳医专2018年一般公共预算收支预算16533.44万元。与2017年的17771.16相比，一般公共预算收支预算减少了1237.72万元，减少6.96%，主要原因：国有资产收益减少。
五、政府性基金预算支出情况说明
南阳医专2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、 “三公”经费支出预算情况说明
南阳医专2018年，三公经费190万元，其中公务接待费50万元，公务用车运行及购置费100万元，因公出国经费40万元。比上年减少21.81%，原因是：压缩公务接待费，减少公务用车运行费及车辆购置费。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为1917.86万元，主要用于保障机关正常运转等经费。
（二）政府采购支出情况
2018年我单位政府采购支出200万元，分别是：设备和图书采购。
（三）国有资产占用情况
2017 年期末，赌球平台推荐共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，2018年共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。2017年年末单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 8台（套）。2018年单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备 8台（套）。
（四）专项转移支付项目情况
我单位没有专项转移支付项目情况。
（五）预算绩效目标情况
2017年，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及金额8100万元。2018年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及金额7260万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南阳医专2018年度部门预算表
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预算01表 |
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一、2018年部门收支预算总表 |
部门名称：南阳医专 |
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单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
2018年预算 |
总计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金 |
专户管理的教育收费 |
本级财力补助下级支出 |
部门财政性资金结转 |
提前下达转移支付 |
小计 |
其中：财政拨款 |
一、财政拨款 |
16,373.44 |
一、基本支出 |
12,253.86 |
9,273.44 |
9,273.44 |
|
2,980.42 |
|
|
|
二、行政事业性收费 |
|
1、行政人员经费 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|
|
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|
三、专项收入 |
|
2、事业人员经费 |
9,836.00 |
8,485.58 |
8,485.58 |
|
1,350.42 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
3、公用经费 |
1,917.86 |
287.86 |
287.86 |
|
1,630.00 |
|
|
|
五、国有资产资源有偿使用收入 |
160.00 |
二、项目支出 |
8,540.00 |
7,260.00 |
7,100.00 |
|
1,280.00 |
|
|
|
六、政府住房基金收入 |
|
（一）一般性项目 |
8,540.00 |
7,260.00 |
7,100.00 |
|
1,280.00 |
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|
七、政府性基金 |
|
（二）专项资金 |
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八、专户管理的教育收费 |
4,260.42 |
1、政策性配套支出 |
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九、部门财政性资金结转 |
|
2、事业发展专项支出 |
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十、本级财力补助下级资金 |
|
3、其他资本性支出 |
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十一、提前下达转移支付资金 |
|
4、偿债支出 |
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5、其他 |
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|
本年收入合计 |
20,793.86 |
本年支出合计 |
20,793.86 |
16,533.44 |
16,373.44 |
|
4,260.42 |
|
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预算02表 |
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二、2018年部门收入预算总表 |
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部门名称：南阳医专 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
备注 |
|
项 目 |
金额 |
|
|
|
一、财政拨款 |
16,373.44 |
|
|
二、行政事业性收费 |
|
|
|
三、专项收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
五、国有资产资源有偿使用收入 |
160.00 |
|
|
六、政府住房基金收入 |
|
|
|
七、政府性基金 |
|
|
|
八、专户管理的教育收费 |
4,260.42 |
|
|
九、部门财政性资金结转 |
|
|
|
十、本级财力补助下级资金 |
|
|
|
十一、提前下达转移支付资金 |
|
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本年收入合计 |
20,793.86 |
|
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预算03表 |
三、2018年部门支出总体情况表 |
部门名称：南阳医专 |
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单位：万元 |
科目编码 |
|
|
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
行政人员经费 |
事业人员经费 |
公用经费 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
20,793.86 |
12,253.86 |
500.00 |
9,836.00 |
1,917.86 |
8,540.00 |
8,540.00 |
|
|
|
|
南阳医专 |
20,793.86 |
12,253.86 |
500.00 |
9,836.00 |
1,917.86 |
8,540.00 |
8,540.00 |
|
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
20,643.86 |
12,253.86 |
500.00 |
9,836.00 |
1,917.86 |
8,390.00 |
8,390.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
150.00 |
|
|
|
|
150.00 |
150.00 |
|
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|
预算04表 |
|
四、2018年财政拨款预算收支情况表 |
|
部门名称：南阳医专 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
财政拨款 |
|
|
|
一、财政拨款 |
16,373.44 |
一、基本支出 |
9,273.44 |
|
|
|
1、行政人员经费 |
500.00 |
|
|
|
2、事业人员经费 |
8,485.58 |
|
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|
3、公用支出 |
287.86 |
|
|
|
二、项目支出 |
7,100.00 |
|
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|
1、一般性项目支出 |
7,100.00 |
|
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|
2、专项支出 |
|
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|
2.1、政策性配套支出 |
|
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2.2、事业发展专项支出 |
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|
2.3、其他资本性支出 |
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|
2.4、偿债支出 |
|
|
|
|
2.5、其他 |
|
|
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|
本年收入合计 |
16,373.44 |
本年支出合计 |
16,373.44 |
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预算05表 |
五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类) |
部门名称：南阳医专 |
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|
单位：万元 |
科目编码 |
|
|
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
行政人员经费 |
事业人员经费 |
公用经费 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
16,533.44 |
9,273.44 |
500.00 |
8,485.58 |
287.86 |
7,260.00 |
7,260.00 |
|
|
|
|
南阳医专 |
16,533.44 |
9,273.44 |
500.00 |
8,485.58 |
287.86 |
7,260.00 |
7,260.00 |
|
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
16,533.44 |
9,273.44 |
500.00 |
8,485.58 |
287.86 |
7,260.00 |
7,260.00 |
|
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预算06表 |
六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) |
部门名称：南阳医专 |
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单位：万元 |
部门预算经济分类 |
单位 |
总计 |
2018年 |
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|
类 |
款 |
科目名称 |
（项目名称） |
一般公共预算 |
政府性基金 |
专户管理的教育收费 |
小计 |
其中：财政拨款 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
9 |
10 |
合计 |
|
|
|
12,253.86 |
9,273.44 |
9,273.44 |
|
2,980.42 |
|
|
|
南阳医专 |
12,253.86 |
9,273.44 |
9,273.44 |
|
2,980.42 |
301 |
01 |
基本工资 |
在职人员经费（事业） |
3,647.31 |
3,647.31 |
3,647.31 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
文明奖（事业） |
677.52 |
|
|
|
677.52 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
在职人员经费（事业） |
98.30 |
98.30 |
98.30 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
预拨2017年度离退休健康休养费（年度） |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
预拨2017年度目标考核奖（年度） |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
2016年度目标考核奖（事业） |
402.58 |
402.58 |
402.58 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
奖励性绩效工资 |
304.45 |
304.45 |
304.45 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
奖励性绩效工资 |
500.22 |
500.22 |
500.22 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
在职人员经费（事业） |
1,167.19 |
1,167.19 |
1,167.19 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险费 |
养老保险（事业） |
1,044.00 |
1,044.00 |
1,044.00 |
|
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
医疗保险（事业） |
324.78 |
324.78 |
324.78 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障性缴费 |
失业保险（事业） |
108.26 |
|
|
|
108.26 |
301 |
12 |
其他社会保障性缴费 |
工伤保险（事业） |
27.07 |
27.07 |
27.07 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障性缴费 |
女工生育保险（事业） |
27.07 |
27.07 |
27.07 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
住房公积金（事业） |
649.56 |
649.56 |
649.56 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
在职人员公用经费 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
302 |
05 |
水费 |
在职人员公用经费 |
420.00 |
|
|
|
420.00 |
302 |
06 |
电费 |
在职人员公用经费 |
230.00 |
|
|
|
230.00 |
302 |
09 |
物业管理费 |
在职人员公用经费 |
680.00 |
|
|
|
680.00 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
在职人员公用经费 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
302 |
28 |
工会经费 |
工会经费（事业） |
108.26 |
108.26 |
108.26 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
福利费（事业） |
135.33 |
135.33 |
135.33 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
在职及离退休人员物业补贴 |
275.04 |
275.04 |
275.04 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
离退休人员公用经费 |
12.82 |
12.82 |
12.82 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
离休人员精神文明奖（事业） |
5.04 |
|
|
|
5.04 |
303 |
01 |
离休费 |
离休费（事业） |
47.55 |
47.55 |
47.55 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
离休人员加发年生活补助（事业） |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
退休人员精神文明奖（事业） |
219.60 |
|
|
|
219.60 |
303 |
08 |
助学金 |
预留增资补贴及社保缴费 |
340.00 |
|
|
|
340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
七、2018年政府性基金支出情况表 |
部门名称：南阳医专 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
|
|
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
行政人员经费 |
事业人员经费 |
公用经费 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据、为空表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09表 |
|
八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年“三公”经费预算数 |
|
共计 |
190.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
40.00 |
|
2、公务接待费 |
50.00 |
|
3、公务用车费 |
100.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
100.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
|
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
|
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
|
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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